Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DESENV. ECONOMICO.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DESENV. ECONOMICO.	1.000,00
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DESENV. ECONOMICO.		22,56
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DESENV. ECONOMICO.		22,56
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
28/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DESENV. ECONOMICO.		22,56
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
05/04/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DESENV. ECONOMICO.		22,56
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
09/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 026174022018.		22,56
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
11/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		22,56
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23,68
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,68
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		22,56
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366749			22,56
11/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		22,56
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
09/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		22,56
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		22,56
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 124025.		22,56
12/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-728,16
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,56
TOTAL		271,84	271,84	271,84
SALDO A PAGAR				0,00