Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
Referente pagto férias mês 03/2018 |
4.957,24 |
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| 22/02/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2018 |
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4.957,24 |
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| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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15,00 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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54,25 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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101,76 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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170,90 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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177,72 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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403,33 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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561,69 |
| 01/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1088/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.472,59 |
| TOTAL |
4.957,24 |
4.957,24 |
4.957,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
