Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
109 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOBINA térmica 300m
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 10 UN DE BOBINAS PARA USO DE RELOGIOS PONTOS EM DIVERSOS SETRORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
40,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
BOBINA térmica 300m
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 10 UN DE BOBINAS PARA USO DE RELOGIOS PONTOS EM DIVERSOS SETRORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
400,00 |
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| 31/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE DANFE Nº 000.003.376 SERIE 1 |
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400,00 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 109/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861953 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
