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Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CRAS.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CRAS.	1.500,00
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CRAS.		11,28
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CRAS.		11,28
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
28/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CRAS.		11,28
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
05/04/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CRAS.		11,28
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
09/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 26174042018.		11,28
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
11/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366844			11,28
11/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
13/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
13/09/2018	LANÇAMENTO COM DATA INDEVIDA			-11,28
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
21/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
21/09/2018	LANÇAMENTO TESOURARIA COM DATA INDEVIDA.		-11,28
09/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 124025.		11,28
12/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.364,64
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
TOTAL		135,36	135,36	135,36
SALDO A PAGAR				0,00