Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DR. LUIZ WILSON ARGENTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1118 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. CONSULTA GINECOLÓGICA PARA AS PACIENTES kELLYN LUANA DA PAIXÃO E ANELISE TAVARES DOS SANTOS. |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
REF. CONSULTA GINECOLÓGICA PARA AS PACIENTES kELLYN LUANA DA PAIXÃO E ANELISE TAVARES DOS SANTOS. |
260,00 |
|
|
| 23/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE RECIBO EM ANEXO |
|
260,00 |
|
| 16/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1118/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 740 |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
