Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1120 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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referente pagto folha jucelia Lopes da Silva mês 02/2018 |
0,00 |
954,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
referente pagto folha jucelia Lopes da Silva mês 02/2018 |
954,00 |
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23/02/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2018 |
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954,00 |
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23/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. |
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26,90 |
23/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. |
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104,94 |
05/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1120/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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822,16 |
TOTAL |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE |
23/02/2018 |
26,90 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
23/02/2018 |
104,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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131,84 |
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