Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1128 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 ( BALDE ) PARA USO NA RETRO B 95 4X4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 ( BALDE ) PARA USO NA RETRO B 95 4X4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
235,00 |
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| 26/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NFC-e Nº 38040 SÉRIE 001 |
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235,00 |
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| 07/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-235,00 |
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| 07/05/2018 |
CREDOR INDEVIDO. |
-235,00 |
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| 08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1128/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851755 |
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235,00 |
| 08/05/2018 |
CREDOR INDEVIDO |
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-235,00 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
