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Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	113	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016.	600,00
09/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016.		49,08
20/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
05/03/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016.		49,08
22/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
14/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
17/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
17/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
16/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
11/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
08/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
06/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
13/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 11.982.205.		49,08
12/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-109,20
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
TOTAL		490,80	490,80	490,80
SALDO A PAGAR				0,00