| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO REFORÇADO, EMBALAGEM COM 12 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE SAUDE CONF. LIC. Nº 08/2018 PREGÃO PRESENCIAL 04/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018 CONTRATO Nº 030/2018. | 2,65 | 5,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO REFORÇADO, EMBALAGEM COM 12 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE SAUDE CONF. LIC. Nº 08/2018 PREGÃO PRESENCIAL 04/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018 CONTRATO Nº 030/2018. | 5,30 | ||
| 08/03/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 235 SÉRIE 001 | 5,30 | ||
| 11/04/2018 | Pagamento de Empenho 1143/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860373 | 5,30 | ||
| TOTAL | 5,30 | 5,30 | 5,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
