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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1145 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPEL HIGIENICO FOLHAS BRANCA DUPLA FARDO COM 08 PACOTES, PACOTES COM 12 ROLOS DE 30 METROS CADA. 80,00 80,00
4.00 DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS 9,50 38,00
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS, FRC 5 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS 8,50 8,50
6.00 ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO 4,50 27,00
20.00 CÊRA LIQUIDA INCOLOR FRC DE 750 ML 3,20 64,00
4.00 AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS 8,00 32,00
15.00 SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN 2,80 42,00
15.00 SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES 2,60 39,00
3.00 DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS 8,00 24,00
2.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS 8,80 17,60
3.00 VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm 5,50 16,50
5.00 SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML 3,00 15,00
10.00 PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 2,90 29,00
1.00 ÁLCOOL GEL 65%, FRC 500 G 4,10 4,10
3.00 BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITROS 5,00 15,00
6.00 ALCOOL 70% FR 1000ML 4,50 27,00
2.00 INSETICIDA SPRAY 237 G 8,00 16,00
5.00 LIMPA VIDROS: REF. AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO E COPA E COZINHA PARA USO CRAS - CFE LICITAÇÃO Nº 08/18 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 - CONTRATO 029/2018. 4,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 PAPEL HIGIENICO FOLHAS BRANCA DUPLA FARDO COM 08 PACOTES, PACOTES COM 12 ROLOS DE 30 METROS CADA. DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS AMACIANTE DE ROUPAS, FRC 5 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO CÊRA LIQUIDA INCOLOR FRC DE 750 ML AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 ÁLCOOL GEL 65%, FRC 500 G BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITROS ALCOOL 70% FR 1000ML INSETICIDA SPRAY 237 G LIMPA VIDROS: REF. AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO E COPA E COZINHA PARA USO CRAS - CFE LICITAÇÃO Nº 08/18 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 - CONTRATO 029/2018. 514,70
16/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE DANFE Nº 000.000.504 SÉRIE 1 514,70
11/04/2018 Pagamento de Empenho 1145/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 514,70
TOTAL 514,70 514,70 514,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.