SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG
8,40
168,00
5.00
PÁ PLÁSTICA P/LIXO
2,77
13,85
5.00
PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES
1,50
7,50
5.00
LIXEIRA SEM PEDAL COMUM, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS
19,98
99,90
10.00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES
1,30
13,00
5.00
RODO GRANDE COM ESPUMA PARA PASSAR CERA BOA QUALIDADE, BASE PLASTICA, COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260x75mm c/ Altura da Espuma = 22mm REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO E.M.E.F MENINO DEUS. CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018
9,90
49,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2018
CERA EM PASTA VERMELHA PCT 180 G SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG PÁ PLÁSTICA P/LIXO PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES LIXEIRA SEM PEDAL COMUM, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES RODO GRANDE COM ESPUMA PARA PASSAR CERA BOA QUALIDADE, BASE PLASTICA, COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260x75mm c/ Altura da Espuma = 22mm REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO E.M.E.F MENINO DEUS. CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018
541,75
08/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 18564445 E 18565138.
541,75
14/06/2018
Pagamento de Empenho 1157/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851834
541,75
TOTAL
541,75
541,75
541,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
