| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 1157 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CERA EM PASTA VERMELHA PCT 180 G | 3,80 | 190,00 |
| 20.00 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG | 8,40 | 168,00 |
| 5.00 | PÁ PLÁSTICA P/LIXO | 2,77 | 13,85 |
| 5.00 | PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | 1,50 | 7,50 |
| 5.00 | LIXEIRA SEM PEDAL COMUM, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS | 19,98 | 99,90 |
| 10.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES | 1,30 | 13,00 |
| 5.00 | RODO GRANDE COM ESPUMA PARA PASSAR CERA BOA QUALIDADE, BASE PLASTICA, COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260x75mm c/ Altura da Espuma = 22mm REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO E.M.E.F MENINO DEUS. CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018 | 9,90 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | CERA EM PASTA VERMELHA PCT 180 G SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG PÁ PLÁSTICA P/LIXO PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES LIXEIRA SEM PEDAL COMUM, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES RODO GRANDE COM ESPUMA PARA PASSAR CERA BOA QUALIDADE, BASE PLASTICA, COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260x75mm c/ Altura da Espuma = 22mm REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO E.M.E.F MENINO DEUS. CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018 | 541,75 | ||
| 08/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 18564445 E 18565138. | 541,75 | ||
| 14/06/2018 | Pagamento de Empenho 1157/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851834 | 541,75 | ||
| TOTAL | 541,75 | 541,75 | 541,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
