| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 1158 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG | 8,40 | 16,80 |
| 5.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES | 1,30 | 6,50 |
| 3.00 | SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA | 3,15 | 9,45 |
| 3.00 | PALHA DE AÇO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018 | 3,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA PALHA DE AÇO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018 | 43,25 | ||
| 08/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 18564445 E 18565138. | 43,25 | ||
| 13/06/2018 | Pagamento de Empenho 1158/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43,25 | ||
| TOTAL | 43,25 | 43,25 | 43,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
