SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG
8,40
16,80
5.00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES
1,30
6,50
3.00
SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA
3,15
9,45
3.00
PALHA DE AÇO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018
3,50
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2018
SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA PALHA DE AÇO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018
43,25
08/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 18564445 E 18565138.
43,25
13/06/2018
Pagamento de Empenho 1158/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
43,25
TOTAL
43,25
43,25
43,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
