| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG | 8,40 | 142,80 |
| 7.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES | 1,30 | 9,10 |
| 5.00 | SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA | 3,15 | 15,75 |
| 2.00 | FILME PVC 28 CM X 30 CM | 3,00 | 6,00 |
| 10.00 | VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO | 10,70 | 107,00 |
| 10.00 | ANTI MOFO CONCENTRADO FRC 1 LITRO | 8,90 | 89,00 |
| 5.00 | COPO 50ml DESCARTÁVEL PCT COM 100 UN | 2,17 | 10,85 |
| 250.00 | SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO) 40 LITROS OU 50 LITROS (LEITOSO) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018 | 0,30 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA FILME PVC 28 CM X 30 CM VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO ANTI MOFO CONCENTRADO FRC 1 LITRO COPO 50ml DESCARTÁVEL PCT COM 100 UN SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO) 40 LITROS OU 50 LITROS (LEITOSO) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018 | 455,50 | ||
| 08/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 18564445 E 18565138. | 455,50 | ||
| 13/06/2018 | Pagamento de Empenho 1159/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 455,50 | ||
| TOTAL | 455,50 | 455,50 | 455,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
