SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG
8,40
142,80
7.00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES
1,30
9,10
5.00
SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA
3,15
15,75
2.00
FILME PVC 28 CM X 30 CM
3,00
6,00
10.00
VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO
10,70
107,00
10.00
ANTI MOFO CONCENTRADO FRC 1 LITRO
8,90
89,00
5.00
COPO 50ml DESCARTÁVEL PCT COM 100 UN
2,17
10,85
250.00
SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO) 40 LITROS OU 50 LITROS (LEITOSO) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018
0,30
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2018
SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES SABÃO DE GLICERINA PCT COM 05 UNIDADES DE 400 G CADA FILME PVC 28 CM X 30 CM VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO ANTI MOFO CONCENTRADO FRC 1 LITRO COPO 50ml DESCARTÁVEL PCT COM 100 UN SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO) 40 LITROS OU 50 LITROS (LEITOSO) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018
455,50
08/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 18564445 E 18565138.
455,50
13/06/2018
Pagamento de Empenho 1159/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
455,50
TOTAL
455,50
455,50
455,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
