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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1163	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG	8,40	8,40
1.00	PÁ PLÁSTICA P/LIXO	2,77	2,77
1.00	VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO	10,70	10,70
1.00	ISQUEIRO GRANDE	4,30	4,30
1.00	MANGUEIRA DE JARDIM 30 M 7/6 X 1,50 LISA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG PÁ PLÁSTICA P/LIXO VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO ISQUEIRO GRANDE MANGUEIRA DE JARDIM 30 M 7/6 X 1,50 LISA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018	90,17
21/03/2018	ERRO NO LANÇAMENTO DO RV.	-90,17
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00