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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1164	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 124/2018. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROF. ESP. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL. LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LICITAÇAO Nº 20/2013, INEX. 02/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013.	50,24	50,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 124/2018. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROF. ESP. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL. LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LICITAÇAO Nº 20/2013, INEX. 02/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013.	50,24
26/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESA.		50,24
03/04/2018	Pagamento de Empenho 1164/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,24
TOTAL		50,24	50,24	50,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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