Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1183 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RELATÓRIO DE EVENTOS CALCULADOS CONVÊNIO IPE/RPPS - 1075 - DESCONTO - PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018 |
6.779,27 |
6.779,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
RELATÓRIO DE EVENTOS CALCULADOS CONVÊNIO IPE/RPPS - 1075 - DESCONTO - PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018 |
6.779,27 |
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27/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE RELATÓRIO EM ANEXO |
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6.779,27 |
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05/04/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
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-6.779,27 |
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05/04/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-6.779,27 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.