Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1185 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ( UPA ) |
2.079,41 |
2.079,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ( UPA ) |
2.079,41 |
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| 27/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CAMILA FERRARI MAIER CFE DANFE Nº 4123/4171/3741/4034/4073/4098/ SÉRIE 0 |
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2.079,41 |
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| 11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1185/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860389 |
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2.079,41 |
| TOTAL |
2.079,41 |
2.079,41 |
2.079,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
