Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO. |
409,08 |
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| 02/01/2018 |
REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO. |
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40,00 |
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| 01/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
| 05/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NDF-e Nº 201852 |
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40,00 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861948 |
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40,00 |
| 01/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NFS-e 201888 |
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40,00 |
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| 16/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
| 03/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO JOAO CARLOS TOLEDO, CFE 2018/149 |
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40,00 |
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| 06/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
| 15/06/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-249,08 |
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| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
