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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEDCAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1194 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO MEIA ELASTICA 20X30 MMHG 3/4 PAR PARA A PACIENTE ANDREIA REGINA ANTONELO 164,75 164,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 REF. AQUISIÇÃO MEIA ELASTICA 20X30 MMHG 3/4 PAR PARA A PACIENTE ANDREIA REGINA ANTONELO 164,75
28/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.039.839 SÉRIE 0 164,75
12/04/2018 Pagamento de Empenho 1194/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 164,75
TOTAL 164,75 164,75 164,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.