REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE, NO DIA 27/02/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REUNIÃO DE COORDENAÇÃO ( JUNTA DE SERVIÇO MILITAR)
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2018
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE, NO DIA 27/02/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REUNIÃO DE COORDENAÇÃO ( JUNTA DE SERVIÇO MILITAR)
32,00
28/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 366 SÉRIE 1
32,00
13/06/2018
Pagamento de Empenho 1197/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
