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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	120	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO.	409,08	409,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO.	409,08
01/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELLI SOARES DE BRITO CFE NFS-e 201892		60,00
19/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 120/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
03/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO THIELLI SOARES DE BRITO CFE NFS-e 2018/153		60,00
11/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 120/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
15/06/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-289,08
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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