Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1200 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
CADERNO UNIVERSAL ASPIRAL 96 FLS. CAPA MOLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 034/2018. |
2,97 |
1.188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
CADERNO UNIVERSAL ASPIRAL 96 FLS. CAPA MOLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 034/2018. |
1.188,00 |
|
|
| 18/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 13267. |
|
1.188,00 |
|
| 30/07/2018 |
Pagamento de Empenho 1200/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851832 |
|
|
1.188,00 |
| TOTAL |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
