| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
| Número do empenho: | 1200 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | CADERNO UNIVERSAL ASPIRAL 96 FLS. CAPA MOLE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 034/2018. | 2,97 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | CADERNO UNIVERSAL ASPIRAL 96 FLS. CAPA MOLE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 034/2018. | 1.188,00 | ||
| 18/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 13267. | 1.188,00 | ||
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho 1200/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851832 | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
