Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA MOLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2018. |
0,91 |
45,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA MOLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2018. |
45,50 |
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| 10/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 18261. |
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45,50 |
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| 19/07/2018 |
Pagamento de Empenho 1201/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851801 |
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45,50 |
| TOTAL |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
