Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA MOLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2018. |
0,91 |
136,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA MOLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2018. |
136,50 |
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10/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 18263. |
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136,50 |
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19/07/2018 |
Pagamento de Empenho 1202/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851794 |
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136,50 |
TOTAL |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.