| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA MOLE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2018. | 0,91 | 136,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA MOLE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2018. | 136,50 | ||
| 10/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 18263. | 136,50 | ||
| 19/07/2018 | Pagamento de Empenho 1202/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851794 | 136,50 | ||
| TOTAL | 136,50 | 136,50 | 136,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
