| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1209 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 35 COLA BRANCA 90g, 12 FITA CREPE (C/19 UN), 24 LÁPIS DE COR GRANDE CX COM 12 CORES LONGO, 24 CANETINHA COLORIDA COM 12 UN, 6 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE - PROFISSIONAL, 6 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, 3 QUEBRA-CABEÇAS COM 80 PEÇAS, 2 JOGOS DE BINGO COMPLETO, 20 PINCEL ATOMICO ROLO DE 60CM X 300M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, DIDATICO-PEDAGOGICOS E ESPORTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº | 0,00 | 3.851,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 35 COLA BRANCA 90g, 12 FITA CREPE (C/19 UN), 24 LÁPIS DE COR GRANDE CX COM 12 CORES LONGO, 24 CANETINHA COLORIDA COM 12 UN, 6 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE - PROFISSIONAL, 6 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, 3 QUEBRA-CABEÇAS COM 80 PEÇAS, 2 JOGOS DE BINGO COMPLETO, 20 PINCEL ATOMICO ROLO DE 60CM X 300M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, DIDATICO-PEDAGOGICOS E ESPORTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 035/2018. | 3.851,90 | ||
| 07/03/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMERIS LIRA HARTMANN, CFE DANFE Nº 000.000.663 / 000.000.662 SÉRIE 000 | 3.765,94 | ||
| 19/03/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 000.000.690 SÉRIE 000 | 85,96 | ||
| 11/04/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1209/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 85,96 | ||
| 11/04/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1209/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.765,94 | ||
| TOTAL | 3.851,90 | 3.851,90 | 3.851,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
