3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO.
1.655,28
1.655,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2018
REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO.
1.655,28
05/02/2018
EMPENHO AUTORIZADO E LIQUIDADO POR MARCIA GALVAGNI, CFE NFS-e 201848
200,00
16/02/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 121/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851760
200,00
01/03/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARCIA GALVAGNI, CFE NFS-e 201884
200,00
16/03/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 121/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851775
200,00
03/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e 2018/145
200,00
11/04/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 121/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851780
200,00
15/06/2018
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-1.055,28
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
