Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1215 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
ECODOPPLER DE CAROTIDAS
Finalidade: REF. PAGAMENTO PARCIAL DE EXAME PARA A PACIENTE IRACEMA DA CRUZ. |
170,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
ECODOPPLER DE CAROTIDAS
Finalidade: REF. PAGAMENTO PARCIAL DE EXAME PARA A PACIENTE IRACEMA DA CRUZ. |
85,00 |
|
|
| 09/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO PÇOR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 20183415 |
|
85,00 |
|
| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1215/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
