Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1219 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PGTO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 117/2018. |
597,82 |
597,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
REF.PGTO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 117/2018. |
597,82 |
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| 01/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NFS-e 201894-201893-201895-201890 |
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597,82 |
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| 16/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1219/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,82 |
| TOTAL |
597,82 |
597,82 |
597,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
