3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO.
1.032,18
1.032,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2018
REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO.
1.032,18
05/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DIANES CARDOSO, CFE NFS_e 201849
120,00
16/02/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851760
120,00
01/03/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DIANES CARDOSO, CFE NFS-e 201885
120,00
16/03/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851775
120,00
03/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e 2018/146
120,00
11/04/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851780
120,00
15/06/2018
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-672,18
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
