Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSELE KNY |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1228 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PPCIS DO PAVILHÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO GINÁSIO DA LINHA PAIXÃO. |
4.700,00 |
4.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PPCIS DO PAVILHÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO GINÁSIO DA LINHA PAIXÃO. |
4.700,00 |
|
|
02/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFSE 2018000057 |
|
4.700,00 |
|
11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1228/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862058 |
|
|
4.700,00 |
TOTAL |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.