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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	123	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO.	1.655,28	1.655,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 051/2017 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LICITAÇÃO Nº 021/2017 - CONVITE 05/2017 - 1º TERMO ADITIVO.	1.655,28
05/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE NFS_e 201859/201855/201851		400,00
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 123/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861948			400,00
01/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e 201887/91		280,00
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 123/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,00
03/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE NFS-e 2018/152148		280,00
06/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 123/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,00
15/06/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-695,28
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00