Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1231 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO INICIAL, PARA GERAÇÃO E ENVIO DO ARQUIVO CDAs PARA PROTESTO DE FORMA ELETRONICA AO CARTÓRIO. |
130,00 |
1.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO INICIAL, PARA GERAÇÃO E ENVIO DO ARQUIVO CDAs PARA PROTESTO DE FORMA ELETRONICA AO CARTÓRIO. |
1.820,00 |
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21/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR SUELEM T. MAYER, CFE NF-e 20188945 |
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1.820,00 |
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21/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1231/2018, 25 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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91,00 |
10/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1231/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.729,00 |
TOTAL |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
21/03/2018 |
91,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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91,00 |
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