Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1236 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S 10 ) DSTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. |
3.017,00 |
3.017,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S 10 ) DSTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. |
3.017,00 |
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| 05/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE DANFE Nº 000.020.753 SÉRIE 001 |
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3.017,00 |
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| 19/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1236/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.017,00 |
| TOTAL |
3.017,00 |
3.017,00 |
3.017,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
