Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1238 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
OXIGENIO CLASSE 2.2 SUB-CLASSE 5.1 7m |
11,43 |
480,00 |
| 2.00 |
OXIGENIO CLASSE 2.2 SUB-CLASSE 5.1 1 m REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
OXIGENIO CLASSE 2.2 SUB-CLASSE 5.1 7m OXIGENIO CLASSE 2.2 SUB-CLASSE 5.1 1 m REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
580,00 |
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| 05/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE SIMPLIFICADO Nº 00092 SÉRIE 005 |
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580,00 |
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| 02/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1238/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
