3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA OLEO
60,00
60,00
1.00
TINTA ALUMINIO ESMALTE
25,00
25,00
2.00
SOLVENTE KILLING 1LITRO
12,00
24,00
1.00
PINCEL ROMA 4POLEGADAS
9,00
9,00
2.00
CONJUNTO DE TOMADAS
15,50
31,00
1.00
ROLO PARA PINTURA 12 CM COM CABO
15,00
15,00
2.00
LAMPADA LED REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRAS E NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
15,50
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2018
TINTA OLEO TINTA ALUMINIO ESMALTE SOLVENTE KILLING 1LITRO PINCEL ROMA 4POLEGADAS CONJUNTO DE TOMADAS ROLO PARA PINTURA 12 CM COM CABO LAMPADA LED REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRAS E NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
195,00
05/03/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELLI SOARES DE BRITO, CFE DANFE 018.448.448 SÉRIE 890.
195,00
11/04/2018
Pagamento de Empenho 1240/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
