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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	125	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE EDITAL DE LICITACAO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 023/2014.	4.323,28	4.323,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE EDITAL DE LICITACAO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 023/2014.	4.323,28
05/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 201823		2.161,64
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860229			2.161,64
22/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 201878		2.161,64
05/03/2018	Pagamento de Empenho 125/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.161,64
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.161,64
04/05/2018	PAGAMENTO FEITO PELO EMPENHO, SENDO QUE TINHA ORDEM.			-2.161,64
TOTAL		4.323,28	4.323,28	4.323,28
SALDO A PAGAR				0,00