Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1251 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA CHUMBO ACIDO 12V 7A ( NOBREAK SALA CONTADOR ) |
120,00 |
240,00 |
1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 7AH ( NOBREAK EMPENHOS ) |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE USB OPTICO ( SALA CONTADOR ) |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA CHUMBO ACIDO 12V 7A ( NOBREAK SALA CONTADOR ) REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 7AH ( NOBREAK EMPENHOS ) REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE USB OPTICO ( SALA CONTADOR ) |
391,00 |
|
|
05/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE DANFE Nº 018.453.306 SÉRIE 890 |
|
391,00 |
|
07/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1251/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
391,00 |
TOTAL |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.