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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CREA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1252	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PGTO CREA-RS ( PROJETO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO ) E.M.E.F MENINO DEUS .	82,94	82,94
1.00	PAGTO REF. TAXA ANALISE ( ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS )	283,34	283,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	REF. PGTO CREA-RS ( PROJETO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO ) E.M.E.F MENINO DEUS . PAGTO REF. TAXA ANALISE ( ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS )	366,28
05/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESAS.		366,28
20/03/2018	Pagamento de Empenho 1252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,28
TOTAL		366,28	366,28	366,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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