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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1268	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ÓLEO MOBIL 5W40 L	35,00	140,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GOL TL PLACAS IXP 8908, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	ÓLEO MOBIL 5W40 L FILTRO LUBRIFICANTE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GOL TL PLACAS IXP 8908, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	158,00
06/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GILNEI GUERREIRO CFE DANFE Nº 38662 SÉRIE 1		158,00
11/04/2018	Pagamento de Empenho 1268/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860393			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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