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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	127	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2018.	50.400,00	50.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2018.	50.400,00
06/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESAS.		4.320,66
06/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
26/02/2018	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2018.		4.320,66
06/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
28/03/2018	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2018.		4.320,66
03/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.320,66
24/04/2018	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2018.		4.320,66
02/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
05/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
29/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
03/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
01/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
07/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
03/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
04/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
02/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
01/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
06/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
30/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
26/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.872,74
28/12/2018	Pagamento de Empenho 127/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.872,74
TOTAL		50.400,00	50.400,00	50.400,00
SALDO A PAGAR				0,00