Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1291 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MODULO P/ TELEFONE |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
MODULO CEGO |
1,05 |
2,10 |
| 1.00 |
PLACA 1 |
5,70 |
5,70 |
| 20.00 |
PARAFUSO |
0,10 |
2,00 |
| 2.00 |
CANALETA DE PISO |
29,50 |
59,00 |
| 4.00 |
CANALETA |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CAIXA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. |
2,80 |
2,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
MODULO P/ TELEFONE MODULO CEGO PLACA 1 PARAFUSO CANALETA DE PISO CANALETA CAIXA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. |
121,60 |
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| 08/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE Nº 018.500.324 SÉRIE 890 |
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121,60 |
|
| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1291/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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121,60 |
| TOTAL |
121,60 |
121,60 |
121,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
