Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EXTINTOR 4 KGS ABC
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF MENINO DEUS. |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
EXTINTOR 4 KGS ABC
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF MENINO DEUS. |
120,00 |
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| 09/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e 2018000328 |
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120,00 |
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| 17/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1310/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3306 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
