REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRA-RS, NO DIA 09.03.2018 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E CONTRATOS DE CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SAÚDE, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
118,50
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRA-RS, NO DIA 09.03.2018 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E CONTRATOS DE CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SAÚDE, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
118,50
09/03/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFC-e 000.139.260 SÉRIE 001 / CUPOM FISCAL 072367 / NFC-e 000.139.515 SÉRIE 001.
118,50
13/06/2018
Pagamento de Empenho 1311/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
118,50
TOTAL
118,50
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
