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Exercício: 2018
Nome do Credor: GOL LINHAS AEREAS SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1339	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DIA 22/04/2018 ( IDA ) DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, ( VOLTA ) DIA 26/04/2018 DE BRASILIA A PORTO ALEGRE AO SENHOR ALTAMIRO TRENHAGO VICE PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES/2018	626,00	626,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	REF. DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DIA 22/04/2018 ( IDA ) DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, ( VOLTA ) DIA 26/04/2018 DE BRASILIA A PORTO ALEGRE AO SENHOR ALTAMIRO TRENHAGO VICE PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES/2018	626,00
12/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.		626,00
19/04/2018	Pagamento de Empenho 1339/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			626,00
TOTAL		626,00	626,00	626,00
SALDO A PAGAR				0,00