Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
134 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1025. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
87,72 |
87,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1025. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
87,72 |
|
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| 02/01/2018 |
REF. DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3326 1025. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO |
|
87,72 |
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| 22/01/2018 |
Pagamento de Empenho 134/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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87,72 |
| 23/02/2018 |
ERRO NO LAÇAMENTO NO VALOR ORIGINAL DE PAGAMENTO. |
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|
-0,30 |
| 17/07/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
|
-0,30 |
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| 17/07/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-0,30 |
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| TOTAL |
87,42 |
87,42 |
87,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
