Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUPORTE PARA LAMPADAS |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA 46W |
39,00 |
78,00 |
| 1.00 |
PLUGUE MACHO 2P+T CINZA 10 RADIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO DA EMEF MENINO DEUS. |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
SUPORTE PARA LAMPADAS LÂMPADA 46W PLUGUE MACHO 2P+T CINZA 10 RADIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO DA EMEF MENINO DEUS. |
92,00 |
|
|
| 13/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 018.557.777 SÉRIE 890 |
|
92,00 |
|
| 08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1340/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
92,00 |
| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
