Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
1354
Data de lançamento:
14/03/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TROCA DE PNEU
18,00
54,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
25,00
25,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
15,00
15,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
20,00
20,00
1.00
TROCA DE PNEU REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838, KOMBI PLACAS IQS 2789, MICRO ONIBUS PLACAS IMH 4026, E MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU TROCA DE PNEU REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838, KOMBI PLACAS IQS 2789, MICRO ONIBUS PLACAS IMH 4026, E MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
134,00
14/03/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 018.579.008/018.578.773/018.578.749/018579.088 SÉRIE 890
134,00
11/04/2018
Pagamento de Empenho 1354/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861782
134,00
TOTAL
134,00
134,00
134,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
