Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1355 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
15,00 |
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| 14/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 018.578.725 SÉRIE 890 |
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15,00 |
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| 08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1355/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
