Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1359 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ÓLEO HLP 68
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
162,97 |
325,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2018 |
ÓLEO HLP 68
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
325,94 |
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09/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE DANFE Nº 000.111.479 SÉRIE 001 |
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164,62 |
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09/04/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-161,32 |
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15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE DANFE Nº 000.111.479 SÉRIE 001 |
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164,62 |
TOTAL |
164,62 |
164,62 |
164,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.