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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1366	Data de lançamento:	14/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
49.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 7m	11,43	560,00
2.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 2 m	30,00	60,00
1.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 1 m REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2018	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 7m OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 2 m OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 1 m REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO	670,00
14/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR LICIOMAR S. AGUIAR, CFE DANFE SIMPLIFICADO Nº 000135 SÉRIE 5		670,00
11/04/2018	Pagamento de Empenho 1366/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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